SAP 三方销售&单独采购

蔚落 2022-03-02 01:26 616阅读 0赞

## SAP 三方销售&单独采购 ##

![sg_trans.gif][] (2017-12-31 12:20:54)

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# SAP 三方销售&单独采购 #

## 一、业务简介 ##

第三方销售和单独采购都是指接到客户订单之后，客户所需产品需要向供应商进行采购，该供应商一般指外部的供应商，特殊情况下，才可能是集团内部的其他子公司，因为如果该子公司和我方属于同一个SAP ERP系统，则一般来说可以直接使用跨公司销售。

第三方销售和单独采购都是通过销售订单生成采购申请，两者之间的差别是：

第三方销售指的是某公司接到客户销售订单后，客户所需的产品，需要直接向供应商采购，而后由供应商直接将货物运送至客户处。

单独采购指的是某公司接到客户销售订单后，客户所需的产品，需要直接向供应商采购，而后供应商将货物送至我方仓库，最后由我方将货物送至客户处，或由客户进行自提。（如该公司对质量要求比较严格，可先采购至我方处，检验合格后再发送至客户）

## 二、       三方销售 ##

三方销售流程图如下：

[![SAP <wbr>三方销售&单独采购][SAP_wbr]][SAP_wbr_SAP_wbr]

### 1、系统操作 ###

系统创建销售订单时，将自动产生采购申请，将采购申请转为采购订单，供应商凭借此采购订单直接送货至客户处，具体操作如下

（1）主数据设置

因为三方销售订单中的行项目类别需要为TAS，而行项目类别是通过SO类型+物料项目类别组+项目用途+高级项目的项目类别决定，所以如果能在物料上区分是自行提供、还是供应商提供，可以直接通过物料来确认，订单可使用通用的订单类型；但是如果物料无法区分，建议直接使用单独的三方订单类型来进行区分，这样不仅方便统计，也不容易出错。（下面按单独的订单类型来说明）。

（2）销售订单维护

接到客户销售订单后，会建立相应的SO，SO的类型为三方销售订单，销售订单的行项目类别为TAS，类别对应的计划行类别为CS，计划行类别CS中定义了自动触发采购申请，因此在保存销售订单的同时，会产生采购申请。。

（3）采购流程

使用事务代码ME57/ME21N将采购申请转换为采购订单，该采购订单具有四个特点：

①采购订单中项目类别组为S（第三方）

②采购订单中账户分配至销售订单

③采购订单的交货地址为客户地址，也就是销售订单中的地址记录

④一般确定的总账科目为消耗类科目（如销售成本科目），因为需要在采购订单收货时，确认销售成本。

（4）供应商送货

供应商收到采购订单后，将货物发送至客户处，我方收到客户确认的收货信息，通过MIGO对采购订单进行收货，一般来说，收货时会确认销售成本。

采购订单收货时，不会形成库存，而是直接消耗，对应的会计凭证示例如下：

借：销售成本

贷：应付暂估GR/IR

（5）收到供应商发票，对发票进行校验，确认对供应商的应收账款

（6）VF01出具系统发票，确认对客户的应收

### 2、系统实现 ###

（1）销售订单类型创建（无特殊点）

[![SAP <wbr>三方销售&单独采购][SAP_wbr 1]][SAP_wbr_SAP_wbr 1]

（2）销售订单的行项目类别定义与分配

销售订单项目类别为TAS，在项目类别TAS中定义出具发票相关为F，如下图，F代表依据销售订单出具系统发票，而非根据交货单出具发票，并且是收到供应商发票之后才会在出具发票清单（VF04）中显示。

定义好项目类别之后，去进行分配，如下图：

[![SAP <wbr>三方销售&单独采购][SAP_wbr 2]][SAP_wbr_SAP_wbr 2]  
  
[![SAP <wbr>三方销售&单独采购][SAP_wbr 3]][SAP_wbr_SAP_wbr 3]

（3）定义及分配计划行

计划行中的移动类型为空白，代表销售订单不需要创建发货单，该计划行还定义了自动触发的采购申请中的三个重要属性，即采购申请类型、采购申请中的项目类别、科目分配类别。

[![SAP <wbr>三方销售&单独采购][SAP_wbr 4]][SAP_wbr_SAP_wbr 4]

定义好计划行类别后，对将计划行分配至项目类别，如下图：

[![SAP <wbr>三方销售&单独采购][SAP_wbr 5]][SAP_wbr_SAP_wbr 5]

（4）定义科目分配类别（“X”）的相关属性

①计划行类别中定义使用了科目分配类别“X”，用OME9定义相关属性

②设置科目修改为VAX

③设置消耗记账模式为“V”（消耗）

④设置是否收货

[![SAP <wbr>三方销售&单独采购][SAP_wbr 6]][SAP_wbr_SAP_wbr 6]

设置好后，分配给项目类别

[![SAP <wbr>三方销售&单独采购][SAP_wbr 7]][SAP_wbr_SAP_wbr 7]

（5）定义采购订单收货时的会计凭证

通过OBYC 业务（GBB）+VAX（科目修改）定义采购订单收货时的会计科目（销售成本）

[![SAP <wbr>三方销售&单独采购][SAP_wbr 8]][SAP_wbr_SAP_wbr 8]

（6）销售开票数量定义（复制控制VTFA）

在订单到发票的复制控制中，定义根据销售订单类型ZTS，出具发票类型ZF2，行项目类别为TAS时，发票中的数量以采购订单收货的数量作为基础，还是以采购订单发票校验的发票作为基础，选择E，代表以收货数量为准，选择F，代表以发票校验数量为准。

[![SAP <wbr>三方销售&单独采购][SAP_wbr 9]][SAP_wbr_SAP_wbr 9]

完成以上配置（假设定价、需求传输、可用性等基础性的配置已配置），就可以测试了。

### 3、系统测试 ###

（1）销售订单创建

创建完订单后自动产生采购申请

[![SAP <wbr>三方销售&单独采购][SAP_wbr 10]][SAP_wbr_SAP_wbr 10]

（2）采购申请转采购订单

[![SAP <wbr>三方销售&单独采购][SAP_wbr 11]][SAP_wbr_SAP_wbr 11]  
  
[![SAP <wbr>三方销售&单独采购][SAP_wbr 12]][SAP_wbr_SAP_wbr 12]

（3）采购订单收货

收货产生凭证如下

[![SAP <wbr>三方销售&单独采购][SAP_wbr 13]][SAP_wbr_SAP_wbr 13]

(4) 采购发票校验

产生如下凭证（如果收货和发票价格有差异，将差异记入成本或者存货）

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（5）销售订单开票

做完发票校验之后，去进行销售开票，确认销售应收

开票产生会计凭证如下：

[![SAP <wbr>三方销售&单独采购][SAP_wbr 15]][SAP_wbr_SAP_wbr 15]

以上为完整三方销售的流程。

## 三、单独采购 ##

单独采购其实和三方销售类似，只是因为流程不太一样，需要控制不一样的东西，所以订单行项目类别、计划行等不一样，具体和三方销售的区别看下图：

[![SAP <wbr>三方销售&单独采购][SAP_wbr 16]][SAP_wbr_SAP_wbr 16]

## 四、小结 ##

三方订单中的地址、数量、交货日期等会同步到采购申请/订单中，并且只要采购申请未转成采购订单，销售订单中的变更将会同步修改采购申请。同时，当采购申请转为采购订单后，采购订单的数量和日期又将同步修改销售订单计划行的确认日期和数量。

单独采购类似于MTO，采购的物料只能给该订单、该客户使用。

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